贝壳Q2财报的关键词:增长、跨越、提质换挡贝壳

8月31日,居住产业数字化服务平台贝壳(NYSE:BEKE; HKEX:2423)发布2023年第二季度财务业绩。

于第二季度,贝壳实现总交易额(GTV)为7806亿元,同比增长22.1%;净收入为195亿元,同比增长41.4%,毛利率为27.4%,净利润达13亿元,调整后净利润达23.64亿元。综合上半年,贝壳实现总交易额(GTV)1.75万亿元,同比增长43.0%,净收入为398亿元,同比增加51.0%。

贝壳联合创始人、董事长、首席执行官彭永东表示:“今天,贝壳正处于行业发展轨迹切换的当口,‘住得好’替代‘买到房’成为需求的第一位。当下,以及可预见的未来的主要矛盾,是消费者期盼更美好的居住,而行业品质产品和服务供给不足。公司将战略升级为‘一体三翼’,并做了相应的组织配套调整,在更广泛的居住领域,推动产业的供给侧升级,提供好产品、好服务,让消费者‘安居’,助力服务者‘乐业’,共筑更美好的居住。”

增长:总交易额同比上升16.0%,达到4565亿元

于第二季度,作为贝壳的核心业务,存量房的总交易额(GTV)达到4565亿元,同比增长16.0%;净收入达到64亿元,同比增长15.9%。存量房贡献利润率在二季度市场的环比调整中,维持在45.6%的高位,同比提升了8.9个百分点。

尽管整体新房市场复苏节奏相对滞后,贝壳通过贴近客户的渠道价值得到了更多认可。于二季度,新房业务的总交易额(GTV)达到2950亿元,同比增长32.4%;净收入为87亿元,同比增长30.4%。

贝壳坚持严格的回款管理,建立了对消费者、服务者、开发商都更安全的作业环境。于二季度,新房回款进一步增加至100.6亿元,连续8个季度超过新房收入,开发商预付佣金占总佣金的比例同比大幅提升至53%。而且,二季度新房应收账款周转天数缩短至仅52天,创下上市以来的新低。

房子的本质回归到居住属性,门店和经纪人的运营也从单纯规模扩张,进入到以效能提升为核心的时代。上半年,贝壳平台门店和经纪人数企稳。截至二季度末,活跃门店数41076家,较去年年底提升近10%,活跃经纪人数量达409054人,较去年年底提升17%。

通过持续推进大店模式,利用数字化工具支持店东提升运营能力。第二季度内,链家店均经纪人数量为18.1人,同比上升16%,贝联店均经纪人数量为8.7人,同比上升7%。今年上半年,贝壳平台的门店平均店效同比提升了80%。

跨越:“一体三翼”战略升级,扎实“翻山”稳步发展

伴随着居住行业由“买到房”向“住得好”切换,贝壳于7月份进行了“一体三翼”战略升级,此次即提出“一体三翼”新战略之后交出的首份财报。

今年7月12日,贝壳董事长兼首席执行官彭永东发布公开信《翻越第二座山,吹响集结号》,宣布启动“一体三翼”战略升级并进行相应的组织架构调整。

围绕客户,贝壳集团组建经纪、家装、惠居、贝好家四条事业线,以及财经、产研、战略、品质、人力、用户、合规、公共、协同九条事务线。

此次战略升级和组织架构调整,被认为是贝壳向下一个十年、“翻越第二座山”的调整准备。

据财报披露,于第二季度,包括家装家居和贝壳租房在内的非房产交易服务业务同比增速显著,收入占比首次突破20%。

其中,家装家居业务收入26亿元,可比口径下同比增长91%。2月以来,家装家居业务连续5个月单月合同额破10亿元。

在头部城市,贝壳家装家居业务开始进入正循环。在北京,家装家居业务完成合同额超过6亿元,连续两月单月合同额2亿元,连续4个月经营利润过千万元。在杭州,合同额突破5亿元。针对新房团体装修用户,一站式品质装修服务“贝壳团装”在天津落地,成为精装房市场新选择。

提质换挡:精细化运营满足购房者个性化需求

面对过去的单边市场逐渐向供需平衡转变,贝壳针对购房者更个性化的居住改善需求和业主更强烈的置换意愿,深化精细化运营。

上半年,贝壳围绕房、客、经纪人三个关键要素,对全国范围内的“店对盘”房源运营机制进行了升级,让经纪人更聚焦特定社区,提高房源维护能力,有效提升房源的去化效率。

还积极响应“租购并举”号召,打造多元化租住解决方案。截至二季度末,专注于分散式租赁住房管理服务的省心租业务在管房源规模超过120000套,入住率达到94.5%。今年8月,贝壳租房打造的首个自营中高端公寓海盐公寓正式开业,总量605间。目前,已交付519间,试运营一个月入住率超过90%。

值得一提的是,财报发布当天,贝壳还宣布已获董事会批准对现有股份回购计划进一步扩大,回购授权由10亿美元上升至20亿美元,并将有效期延长至2024年8月31日。

贝壳现有股份回购计划于2022年9月启动,过去一年,公司累计回购金额已约6.05亿美元,累计回购约4100万股ADS(美国存托股份),占2022年公司回购项目启动前已发行总股本比例约3.24%,且已经全部注销。此次同时宣布将首次派发特别现金股息,总额大约为2亿美元。派发对象为截至2023年9月15日营业结束时在册的普通股股东和ADS持有人,资金将由公司盈余现金支付。

贝壳执行董事、首席财务官徐涛表示,公司核心业务的盈利能力持续而稳定,新兴业务也迅速成长突破。坚实的现金储备和稳健的财务管理下,公司能够积极地推进股东回报计划,与志同道合、陪伴公司穿越波动的投资者共享发展的红利。

展望未来,贝壳将坚持中性市场观,严守风险底线,在保持健康的资产负债表和现金流的基础上,持续强化资本配置效率,聚焦业务增长关键引擎,实现有机、可持续的增长。 文/史现

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